前言：每年12月底做完期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。當(dāng)然可以手工直接錄入結(jié)轉(zhuǎn)憑證，今天主要來講解如何設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證，下面以用友U8系統(tǒng)就這個問題來做詳細分享說明
1、鼠標點南總賬-期末-轉(zhuǎn)賬定義-自定義轉(zhuǎn)賬，點擊增加，錄入轉(zhuǎn)賬序號（隨意號），轉(zhuǎn)賬說明（本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤），選擇轉(zhuǎn)賬類別后并確定，如圖下操作：
2、點擊增行，設(shè)置好4103和4104科目的方向和公式。說明：由于本年利潤科目是貸方科目，因此從借方結(jié)轉(zhuǎn)，公式為QM(4103,月)，代表取4103余額，如果4103科目余額在貸方則取到正數(shù)，余額在借方則取到負數(shù)，如圖下操作：
未分配利潤科目的公式也是取本年利潤科目的余額，因為借貸方的公式一致
3、點擊總賬-期末-轉(zhuǎn)賬生成-自定義轉(zhuǎn)賬，選擇本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，勾選包含未記賬憑證，再點擊確定即可自動生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證，如圖下操作：
至此就講解完畢了，建議小伙伴們收藏并轉(zhuǎn)發(fā)，不明白的小伙伴們可以聯(lián)系我們！
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