前言：用友U8系統(tǒng)期初固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備怎樣錄入、本期計(jì)提和轉(zhuǎn)回流程是什么?減值準(zhǔn)備生效規(guī)則是什么？下面就這個(gè)問題做詳細(xì)分享說明。
1、期初減值準(zhǔn)備流程
錄入卡片時(shí)不能錄入減值準(zhǔn)備，需要通過做期初減值準(zhǔn)備變動(dòng)單錄入
1.1固定資產(chǎn)-減值準(zhǔn)備-減值準(zhǔn)備期初，點(diǎn)增加，點(diǎn)卡片編碼，選擇卡片，只能選到本月新增的原始卡片，以前月份錄入卡片或本月錄入資產(chǎn)增加選不到。
錄入期初減值準(zhǔn)備金額，填寫變動(dòng)原因點(diǎn)保存
卡片管理找到卡片雙擊進(jìn)去可以看到減值準(zhǔn)備變動(dòng)單的金額會(huì)回寫到卡片減值準(zhǔn)備字段。
1.2什么導(dǎo)入的卡片模板上維護(hù)了期初減值準(zhǔn)備，提示導(dǎo)入成功，但是減值準(zhǔn)備字段還是沒有金額？
固定資產(chǎn)--設(shè)置--選項(xiàng)--其他頁簽里，取消勾選“不允許轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備”再導(dǎo)入卡片，減值準(zhǔn)備可以導(dǎo)入成功了。開始使用日期在本月之前才能導(dǎo)入期初減值準(zhǔn)備，開始使用日期在本月不能導(dǎo)入，導(dǎo)入后會(huì)生成變動(dòng)單，在變動(dòng)單管理看變動(dòng)單類型：計(jì)提減值準(zhǔn)備（期初）。
導(dǎo)入后卡片減值準(zhǔn)備金額有數(shù)據(jù)
2、計(jì)提減值準(zhǔn)備
固定資產(chǎn)—減值準(zhǔn)備—計(jì)提減值準(zhǔn)備，點(diǎn)卡片編號(hào)，自動(dòng)帶出卡片信息
輸入減值準(zhǔn)備金額，填寫變動(dòng)原因，點(diǎn)保存
卡片管理看到減值準(zhǔn)備金額多了本期計(jì)提金額，減值準(zhǔn)備金額=期初減值準(zhǔn)備+本期計(jì)提減值準(zhǔn)備-本期轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備
3、減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
3.1固定資產(chǎn)—設(shè)置—選擇—其他頁簽，不勾“不允許轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備”
備注：若固定資產(chǎn)—設(shè)置—選擇—其他頁簽，勾上“不允許轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備”，則點(diǎn)轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備時(shí)提示：選項(xiàng)中的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置為[不允許轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備]，轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備功能不可用。
3.2資產(chǎn)類別—選中資產(chǎn)類別點(diǎn)修改，不勾“不允許轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備”
3.3減值準(zhǔn)備—轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備，可以選相應(yīng)的卡片，這里還是選00035卡片，輸入轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備金額，輸入變動(dòng)原因，點(diǎn)保存
減值準(zhǔn)備金額=期初減值準(zhǔn)備+本期計(jì)提減值準(zhǔn)備-本期轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備
4、生效規(guī)則
卡片折舊方法是年限平均法二，月折舊額：([月初原值]-[月初累計(jì)減值準(zhǔn)備金額]+[月初累計(jì)轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備金額]-[月初累計(jì)折舊]-[月初凈殘值])/([使用年限]-[已計(jì)提月份])
2月份計(jì)提本月折舊，00035本月計(jì)提折舊額= (月初原值12000-月初累計(jì)減值準(zhǔn)備金額5000+月初累計(jì)轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備金額0-月初累計(jì)折舊1000-月初凈殘值0/(使用年限12-已計(jì)提月份1)=545.45
結(jié)賬到3月，計(jì)提本月折舊，00035本月計(jì)提折舊額= (月初原值12000-月初累計(jì)減值準(zhǔn)備金額6550+月初累計(jì)轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備金額5000-月初累計(jì)折舊1545.45-月初凈殘值0/(使用年限12-已計(jì)提月份2)=9804.55/10=980.46
錄入的減值準(zhǔn)備期初是本期生效，計(jì)提減值準(zhǔn)備和轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備是下月生效�？ㄆ芾砝锏膬糁�=固定資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊-減值準(zhǔn)備
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